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(南寧)《疫情之年房地產企業所得稅匯算風險管控和稅收籌劃暨稅收洼地降稅實操》

 
上課時間: 2021年4月22-23日
 



上課地點: 南寧                      課程價格: 3280元/人
授課師資:于老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  房地產業項目眾多,臨近匯算清繳期,有的項目完工入住,有的項目仍在建造,有的項目竣工銷售現房但沒入住,所得稅匯算清繳如何處理?完工開發產品一定要轉收入嗎?未完工開發產品沒轉收入也算所得稅嗎?部分入住項目工程沒結算完,發票差多了,怎么辦?
 
  針對房地產行業特點分不同階段就房地產企業所得稅管理中匯算清繳風險識別、報表填報、涉稅籌劃、實操管控、案例解析全方位解讀,破解房地產企業所得稅匯算實操中疑難問題及易錯風險點,讓你輕松掌握增值稅征管體制下所得稅匯算清繳風險管控技能和籌劃技巧。通過大量會計成本確認及計稅成本核算模版結合實操案例政策解析,讓您輕松化解房地產企業所得稅實操管控的難關。為合法有效降低稅負,全新展示稅收洼地降稅實操。我們特別安排 “疫情之年房地產企業所得稅匯算風險管控和稅收籌劃暨稅收洼地降稅實操”幫助企業度過這一難關。屆時,邀請業內知名專家于老師通過政策分析、案例講解,讓你輕松解決房地產企業在大數據稅收嚴管新形勢下、在新舊政策轉換過程中,如何合理利用稅收政策盲區和稅收洼地空間,實現納稅實踐能力的提升和企業自身利益的最大化。
 
  【培訓對象】
 
  本期培訓課程適合房地產企業總裁、運營與資金高管、財務總監、稅務經理、財務經理、會計等各類人員。
 
  【主講專家】
 
  于老師:
 
  全國注冊稅務師、會計師,是實戰型企業培訓講師和資深財稅顧問。從事稅務工作二十多年,期間從事過十五年稅務稽查工作,兩年征管工作,五年稅政法規工作。在全國多家納稅人俱樂部及全國各省多次講授房地產和建安板塊財稅實操應用實務課,培養了很多財務總監。近年來,為多家大型企業集團作財稅內訓,并擔任多家房地產和建安企業集團的財稅顧問。
 
  【課程大綱】
 
  第一章 行業管理新形勢
 
  一、金融監管。企業帳戶央行全面嚴管;個人銀行卡大數據動態監控;非法支付入刑,虛假支付已無空間,企業怎么安全地放好自已的錢?
 
  二、行業監管。建筑工人實名制全面實施,雙帳戶管理;電子化監管;違規用工全面黑名單管理下,企業如何規劃好人工成本有效應對?
 
  三、涉稅監管。“金三”上線帶來涉稅違規新革命。違法成本全面上升,稅收征管全面進入大數據嚴管新時代,房地產企業該如何調整應對?
 
  四、應對方略。信息化、法制化、大數據精準定位稅收風險下,企業內外憂患如何應對新挑戰?
 
  科技進步帶來財務職能轉型,企業管理需求全面提升,稅收征管大數據精準管控下,財務職能全新定位,業、財、稅、法深度融合、全方位精準管控勢在必行。
 
  第二章 所得稅精細化管理必備知識及籌劃要點
 
  1.匯算清繳中應關注哪些核心要點?應掌握哪些匯算法理?
 
  2.所得稅匯算清繳主體如何判斷?
 
  3.合伙企業如何認定其匯算主體?
 
  4.匯算清繳的范圍、時間、應報送資料。
 
  5.匯算中納稅人有哪些權利?
 
  6.匯算清繳后補退稅如何會計處理?
 
  7.房地產企業所得稅匯算應特殊關注哪些風險點?
 
  第三章 籌建期業務所得稅精細化管理與所得稅匯算清繳策略及籌劃
 
  1、財務和稅務上如何劃分企業籌建期?籌建期發生開辦費支出如何會計處理和所得稅前扣除?都有哪些涉稅風險?如何利用籌建期財稅新政籌劃稅收?
 
  2、籌建期發生的業務招待費等三項費用如何稅務處理?籌建期間所得稅虧損如何處理?票據風險如何把控?籌建期以發起人名義取得發票,是否可在設立后企業作開辦費扣除?
 
  3、案例:籌建期開辦費支出會計核算和稅收調整,并在新版所得稅年度申報表具體填報應用。
 
  第四章  預售期間所得稅精細化管理與所得稅匯算清繳策略及籌劃
 
  第一節 預售期間所得稅的預繳管理
 
  1、企業所得稅新版預繳申報表都有哪些新變化?預繳申報應注意哪些問題?如何避免多預交企業所得稅?
 
  2、企業所得稅的預繳申報新政解析,實戰理解“實際利潤額”。
 
  案例:房地產企業所得稅預繳申報特殊規定結合新版預繳申報表實例應用?
 
  第二節 預售期間所得稅年度匯算清繳管理
 
  一、預售期間稅法收入確認。
 
  1.預售期間企業取得各類收入如何在稅法上作計稅收入確認?
 
  2.有哪些涉稅風險點和可利用節稅技巧?
 
  二、預售期間費用扣除管理。
 
  1.廣告費、業務宣傳費;2.勞動保護支出;3.業務招待費 ;
 
  4.財務費用;5.捐贈支出;6.企業購買古玩、字畫;7.“私車公用” ;
 
  案例:房地產業項目預售階段年末所得稅匯算時,如何結合新版年度納稅申報表填報的實例解析。
 
  第五章  完工銷售期所得稅精細化管理與所得稅匯算清繳策略及籌劃
 
  第一節 收入確認管理
 
  1.會計上收入確認條件;
 
  2.稅法上收入確認時點分析;
 
  3.收入類型和組成;
 
  4.收入確認時間和方法;
 
  5.委托代銷;
 
  6.返還收入;
 
  7.視同銷售處理;
 
  8.買一贈一銷售;
 
  9.收入確認相關問題討論;
 
  10.收入確認案例應用。
 
  第二節 扣除項目管理
 
  一、稅前扣除基本原則。
 
  二、房地產企業可扣除的成本費用解析。
 
  三、房地產企業成本費用核算。
 
  1.核算對象確定 ;
 
  2.成本核算范圍 ;
 
  3.成本費用確認原則;
 
  4.滾動開發共同成本分配;
 
  5.計稅成本確定;
 
  6.開發成本費用的預算;
 
  7.成本稅前扣除相關問題;
 
  8.案例應用;
 
  9.期間費用管理;
 
  10.工資薪金和三項費用、雇主責任險和公眾責任險扣除的稅前扣除 ;
 
  11.中介費的扣除;
 
  12、折舊的稅前扣除及風險防范 ;
 
  13.彌補虧損 ;
 
  14.跨期事項處理。。。。
 
  四、房地產企業銷售階段所得稅匯算實例解析及報表填報應用。
 
  第六章  清算分配期所得稅精細化管理與所得稅匯算清繳策略及籌劃
 
  1.企業清算、分配及注銷征管中存在哪些涉稅風險?應掌握哪些必備財稅知識?
 
  2.實操中哪些企業需清算?企業經營地點變動是否需所得稅清算?企業合并或分立,有哪些情形不需清算?
 
  3.企業清算所得稅處理有哪些要求?清算所得如何確認?清算后如何分配和計稅?所得稅清算應關注哪兩個層面?稅收優惠在清算階段是否適用?。。。。
 
  案例1:房地產企業清算不同情況所得稅處理實例解析。
 
  案例2:應稅重組下企業合并分立清算所得稅計算、申報及會計處理實例解析。
 
  4.企業分立實操應用。分立中相關稅種有哪些稅收優惠政策?如何處理房地產企業經營資產免稅剝離?相關案例應用和籌劃。
 
  第七章 如何利用稅收洼地降低稅負、增加項目凈利潤
 
  稅收洼地政策解析及實務案例應用。
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2021年4月22-23日   南寧(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3280元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2021年4月份最新房地產培訓課程】
 
  4月份最新房地產培訓課程:http://www.nargit.com/training/pxdt/index.htm
 
  【2021年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2021年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nargit.com/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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