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(重慶)《金四數智化監控時代下的房地產企業納稅籌劃創新與變革專題班》

 
上課時間: 2021年4月10-11日
 



上課地點: 重慶                      課程價格: 3880元/人
授課師資:胡老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  一般納稅人購進貨物應爭取進項稅額最大化嗎?不,那絕對是個大錯誤!
 
  將工資轉換為勞務報酬既可避稅又可規避社保費?不,那只會得不償失!
 
  將房租轉換為物業管理或者倉儲可有效實施房產稅籌劃嗎?不,那根本就是偷稅!
 
  修改或者變更經濟合同就能有效規避稅收負擔?不,那是白日做夢!
 
  面對稅務稽查與稅收立法,納稅人只能被動接受嗎?不,那已成往事!
 
  時代在變,政策在變,征管在變,特別是金稅四期將全面上線運行,我國的稅收征管將向著數據化、智能化邁進,房地產企業的財務與稅務數據都不再是什么秘密,收入、成本、費用都將步入裸奔時代。
 
  自然,對廣大房地產企業來說,納稅風險防控特別是納稅籌劃的思路和策略,必須進行創新與變革,只有在創新與變革中才能為企業增效,確保企業在經濟下行背景下活下去。
 
  本課程以最新的政策為基礎,以企業所得稅匯算清繳的重點內容為案例,全面梳理、分析房地產企業納稅涉稅風險的管控與納稅籌劃思路,并強調實用性、必要性、可操作性。對于目前主流納稅籌劃思路中的錯弊也提出了調整與改進措施。
 
  【課程收益】
 
  1、看透納稅籌劃的本質,把握納稅籌劃的基本原則與方法;
 
  2、精準把握納稅籌劃與偷稅、逃稅的區別并能準確判斷;
 
  3、得一雙慧眼,看穿主流納稅籌劃思路和方法的錯弊與不足;
 
  4、全面修正錯誤納稅籌劃思路,確保企業實現利益最大化;
 
  5、適用大數據征管形勢,實現納稅籌劃理念的調整與變革;
 
  6、促進企業財稅人員籌劃能力提升,有效實施涉稅風險防控。
 
  【課程對象】
 
  房地產企業總裁、財務總監、稅收總監,財務主管、稅收主管, 財務部長、稅收部長,稅收經理、財務經理,銷售主管、銷售經理,采購主管、采購經理,企業合同、法務人員,企業財務會計和其他財稅人員,企業其他管理人員。
 
  【金牌講師】
 
  胡老師:
 
  法律碩士、稅務師,先后在《財政研究》《經濟研究參考》《經濟學消息報》《涉外稅務》《財會通訊》《財會研究》《財會月刊》《稅務與經濟》等報刊發表論文百余篇,實務類文章六百余篇,有二十多篇文章被中國人大報刊復印資料全文轉載;出版有《新納稅申報表填報》《個人所得稅法解讀》《企業所得稅匯算清繳手冊》《個人所得稅綜合所得匯算清繳實務與籌劃》等,在業界享有“財稅百事通”、“稅法活字典”等稱號。先后在北京、上海、深圳、廣州、南京等100多個城市舉辦過講座與培訓。授課特點是:總能將法律邏輯與會計嚴謹融為一體,實現豐滿理論與骨感實操的和諧統一,睿智中飽含幽默,調侃中盡顯專業。
 
  【課程大綱】
 
  序:從所得稅匯繳談涉稅風險的籌劃管控
 
  1、固定資產一次性扣除與所得稅籌劃之痛
 
  2、房產廣告費稅前扣除案與虛開發票之弊
 
  3、往年費用本年發票處理與原理把控之病
 
  4、房產公司勞務與綠化支出與數智化之險
 
  一:賬務調整與納稅調整
 
  1、金四對金三做了哪些升級與調整
 
  ⑴ 進一步建立、健全決策指揮系統
 
  ⑵ 開發并應用納稅人綜合畫像功能
 
  ⑶ 全面建立涉稅信息共享新通道
 
  ⑷ 實現企業財稅信息的聯網核查
 
  ⑸ 稅務稽查及系統進入智慧模式
 
  2、對企業的涉稅信息監控將全面升級
 
  ⑴ 對身份與信用信息的智能化監控
 
  ⑵ 對企業異常申報信息的智能化監控
 
  ⑶ 對重點稅源與重點行業的智能化監控
 
  ① 對建筑行業的監控
 
  ② 對房地產開發企業的監控
 
  ③ 對勞務派遣行業的監控
 
  ④ 對用工平臺企業的監控
 
  ⑷ 對重點事項與重點業務的智能化監控
 
  ① 對個人代開發票信息的監控
 
  ② 對企業核定征收的監控
 
  3、金四是否如傳說中的那么可怕呢?
 
  ⑴ 一切猜測性的觀點都是流氓做法!
 
  4、數智化應對金稅監控是根本之策
 
  二:納稅籌劃的基本理論創新與變革
 
  1、納稅籌劃的基本內涵與法律責任
 
  2、不同視角下的納稅籌劃方法分類
 
  3、這些年我們都有哪些納稅籌劃錯誤:
 
  ⑴ 主體糾正:納稅人并不是納稅籌劃主體!
 
  ⑵ 原則調整:合法性并非籌劃的基本原則!
 
  ⑶ 目標定位:稅負最小并非納稅籌劃的目標!
 
  ⑷ 標準界定:籌劃并非只是稅收政策的選擇
 
  ⑸ 標準創新:稅負轉嫁絕對不是納稅籌劃!
 
  4、關于納稅籌劃,我們還需要做哪些調整?
 
  三:企業組織架構和身份的選擇與籌劃
 
  1、準確理解企業組織架構的內涵
 
  2、房地產企業組織架構的特殊性
 
  ⑴ 公司總部-項目部模式
 
  ⑵ 母公司-子公司-項目部模式
 
  ⑶ 總公司-分公司-項目部模式
 
  ⑷ 母公司-項目(指揮)部;子公司-項目部模式
 
  ⑸ 總公司-總承包部-項目部模式
 
  3、法人企業與非法人企業的選擇與籌劃
 
  ⑴ 傳統納稅籌劃思路分析
 
  ⑵ 降稅減費對傳統思路的影響
 
  ⑶ 智能化征管背景下的思路調整
 
  4、子公司與分公司的選擇與籌劃
 
  5、直接投資與間接投資的選擇與籌劃
 
  ⑴ 直接投資與間接投資的稅收差異
 
  ⑵ 基于人性的籌劃選擇與分析
 
  ⑶ 稅收優惠背景下該如何選擇
 
  6、企業組織架構與增值稅納稅人身份籌劃
 
  ⑴ 納稅人身份選擇籌劃的一般模型
 
  ⑵ 身份選擇籌劃中的政策限制
 
  ⑶ 物業管理公司的籌劃選擇
 
  ⑷ 分立或合并未必能夠有效籌劃
 
  7、企業組織架構與小微企業等稅收優惠籌劃
 
  ⑴ 小微企業的不同概念與內涵
 
  ⑵ 不同稅種下小微企業的稅收優惠
 
  ⑶ 優惠對建筑地產企業的負面影響
 
  8、企業組織架構與特殊政策運用的籌劃
 
  ⑴ 企業分立與廣告費稅前扣除的籌劃
 
  ⑵ 企業架構與園林綠化的進項抵扣
 
  ⑶ 勞務外包能否解決進項抵扣問題?
 
  四:政策的選擇籌劃及操作中的注意事項
 
  1、政策選擇是一切納稅籌劃的基礎!
 
  2、納稅籌劃本身就是一種正確的選擇(選擇對偷稅的放棄)
 
  3、政策選擇籌劃及其運用的一般技巧
 
  ⑴ 范圍:選擇并不限于稅收政策
 
  房地產企業拿地主體的選擇
 
  ⑵ 標準:政策必須正確而且當!
 
  向一般納稅人采購還是其他?
 
  ⑶ 適用:沒有適用政策怎么辦?
 
  項目工程火災后的業務處理
 
  ⑷ 調整:政策作廢了又怎么辦?
 
  籌劃失敗了又該怎么辦?
 
  4、政策適用的最高境界:參與政策制定
 
  ⑴ 納稅公關是最高境界的納稅籌劃
 
  5、房地產企業政策選擇與籌劃運用
 
  ⑴ 增值稅簡易征收方式的選擇
 
  ⑵ 土地增值稅利息費用的扣除選擇
 
  ⑶ 投資性房地產計價方式選擇
 
  ⑷ 商住兩用樓盤“層高系數”適用
 
  6、適用優惠政策是最典型的納稅籌劃!
 
  ⑴ 如何獲得最新的稅收優惠政策
 
  ⑵ 適用稅收優惠政策是實質適用
 
  ⑶ 適用稅收優惠有可能適得其反
 
  ⑷ 房企須注意土增稅優惠中的陷阱!
 
  ⑸ 固定資產一次性扣除優惠謹慎適用
 
  ⑹ 房企重組能不能免除土增稅負擔?
 
  7、政策選擇發生重大差錯時該如何處置?
 
  五:業務轉換、調整與重塑籌劃策略與運用
 
  1、經濟業務、會計業務與稅收業務
 
  2、業務轉換離不了必要的程序或手續!
 
  3、業務轉換籌劃策略運用與案例分析
 
  ⑴ 借款采購工程設備進項不能抵扣?(直接與間接)
 
  ⑵ 開發項目缺錢時如何借錢風險最小?(借錢與銷售)
 
  ⑶ 子公司沒錢與母公司虧損的協調?
 
  ⑷ 紅線外費用如何才能規范合理處理?
 
  ⑸ 公司辦公樓電梯竟然不用繳納房產稅?
 
  ⑹ 辦公區綠化支出不讓扣除怎么辦?
 
  ⑺ 工程材料采購不能取得發票該怎么辦?
 
  ⑻ 土地返還款能否適用業務轉換籌劃?
 
  ⑼ 華為公司高管報酬策略借鑒與運用
 
  4、主流籌劃思路為什么企業總無法適用?
 
  ⑴ 簽訂房租協議就能規避土地增值稅?
 
  ⑵ 房產出租可以轉換為物業管理費?錯!
 
  ⑶ 房產出租能轉換為倉儲收費?錯!
 
  ⑷ 工資轉為勞務就能避稅降稅嗎?NO!
 
  ⑸ 高管工資變為經營所得其實是偷稅!
 
  ⑹ 資產轉讓向股權轉讓其實是個餿主意!
 
  六:不同納稅主體的利益布局籌劃與操作
 
  1、利益布局理念需要在新時期有所創新
 
  ⑴ 廣東德發房地產公司資產處置案與啟示
 
  2、利益布局納稅籌劃理論的內涵概括
 
  ⑴ 納稅收益在不同項目上的布局
 
  ⑵ 納稅收益在不同期間上的布局
 
  ⑶ 納稅收益在不同主體上的布局
 
  3、利益布局籌劃必須遵循合作共贏原則
 
  4、不同納稅主體利益布局的內容范疇
 
  5、納稅主體利益布局在母子公司間的運作
 
  ⑴ 增值稅時代母子公司間的管理費用
 
  ⑵ 母子公司間借款利息支出的處理
 
  ⑶ 直接拿地開發與間接拿地開發的選擇
 
  6、集團公司在特定情況下的利益處置
 
  ⑴ 集團公司相關政策梳理
 
  ⑵ 集團公司借款利息的籌劃
 
  7、企業利益與個人利益的聯動與博弈
 
  ⑴ 全年一次性獎金政策到期后的選擇
 
  8、合作企業間的利益權衡與協調處置
 
  9、企業與政府間的雙贏與籌劃取舍
 
  七:合同票據憑證的風險與籌劃管控
 
  1、數智化時代合同票據憑證管理創新
 
  2、經濟合同決定納稅與籌劃?本末倒置!
 
  3、數智化時代三證統一理念已經過時!
 
  4、善意取得虛開的專票費用能否稅前扣除?
 
  5、找人到稅局代開費用發票還行得通嗎?
 
  6、無票費用較高時該如何進行規范處理?
 
  7、往年費用本年票據該如何進行正確的操作?
 
  8、業務真實卻未取得發票該如何扣除?
 
  八:企業納稅危機應對中的籌劃與運用
 
  1、稅法解釋策略與企業涉稅危機處置
 
  2、稅收政策適用中的法律位階抗辯應對
 
  3、稅務稽查危機應對中的程序無效應對
 
  4、企業納稅危機應對中主體無效處置
 
  九:老師現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2021年4月10-11日  重慶(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3880元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2021年4月份最新房地產培訓課程】
 
  4月份最新房地產培訓課程:http://www.nargit.com/training/pxdt/index.htm
 
  【2021年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2021年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nargit.com/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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