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(廣州)《房地產企業年終關帳與所得稅匯算風險管控和稅收籌劃暨稅收洼地降稅實操》

 
上課時間: 2021年1月15-16日
 



上課地點: 廣州                      課程價格: 3980元/人
授課師資:于老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  歲末年初是財務人員一年中最忙時,不但要清查資產、核實債務,而且要對賬、結賬、編財務分析報告。這一關鍵時期,財務人員關帳前應重點管控好哪些財稅問題?渉稅檢查方面,應重點防范好哪些渉稅風險點?
 
  為全面掌握企業目前存在的所得稅匯算渉稅風險,需事前模擬匯算,尋找突破點。為合理合法前提下降低企業所得稅總體稅負,需提前開展哪些工作控制稅務風險?
 
  房地產企業如何做好年末收入和成本費用的規劃?如何管控好價格偏低?如何管控好實際毛利率和計稅毛利率?。。。。
 
  為了房地產業能順利完成過度期間擺在我們面前的這一艱巨任務,便于領導及財務管理人員深入系統地掌握財稅新政及其在企業中的合理應用,我們特別安排 “企業年終關帳與所得稅匯算風險管控和稅收籌劃暨稅收洼地降稅實操”幫助企業度過這一難關。
 
  【課程收益】
 
  1.全面解決增值稅嚴征管體制下房地產企不同開發階段所得稅在稅會差異方面收入金額確認、時間性差異處理,成本費用扣除技巧、涉稅風險點和稅收籌劃關鍵點。
 
  2.深度剖析房地產企業重大疑難問題的所得稅處理。
 
  3.房地產企業所得稅重點業務申報表填報技巧,復雜業務申報表正確填報方法。
 
  4.房地產企業會計處理與所得稅差異的報表調整思路。
 
  5.通過結合房地產行業運營特點的稅收籌劃新思路,有效破解房地產企業的融資瓶頸和所得稅高稅負的財務困境。
 
  6.全新展示稅收洼地合法降低稅負實操應用。
 
  【課程對象】
 
  房地產、建筑企業財務總監、財務高管、財務經理、會計等各類專業人員。
 
  【金牌講師】
 
  于老師:
 
  注冊會計師、注冊稅務師。從事稅務工作逾二十年,資深房地產財稅顧問,實戰派房地產財稅培訓講師。國內著名稅務籌劃專家,擅長將財務、稅收和法律知識綜合運用到企業經營管理之中,具有豐富的涉稅風險防范與納稅籌劃實戰經驗。對房地產和建安企業財稅實踐方面有非常深入研究,深得企業認可。
 
  【課程大綱】
 
  第一章 行業管理新形勢
 
  第一節、金融監管。企業帳戶央行全面嚴管;個人銀行卡大數據動態監控;非法支付入刑,虛假支付已無空間,企業怎么安全地放好自已的錢?
 
  第二節、行業監管。建筑工人實名制全面實施,雙帳戶管理;電子化監管;違規用工全面黑名單管理下,企業如何規劃好人工成本有效應對?
 
  第三節、涉稅監管。“金三”上線帶來涉稅違規新革命。違法成本全面上升,稅收征管全面進入大數據嚴管新時代,房地產企業該如何調整應對?
 
  第四節、應對方略。信息化、法制化、大數據精準定位稅收風險下,企業內外憂患如何應對新挑戰?
 
  科技進步帶來財務職能轉型,企業管理需求全面提升,稅收征管大數據精準管控下,業稅深度融合、全方位精準管控勢在必行。
 
  第二章 房地產企業年終關帳的技巧
 
  1、年終關帳前需提前處理好哪些財務問題?應從哪些方面防控渉稅風險?
 
  2、房地產企業如何做好年末收入和成本、費用規劃?如何管控好價格偏低?如何管控好實際毛利率和計稅毛利率?。。。
 
  第三章 所得稅精細化管理必備知識及籌劃要點
 
  1.匯算清繳中應關注哪些核心要點?應掌握哪些匯算法理?
 
  2.所得稅匯算清繳主體如何判斷?
 
  3.合伙企業如何認定其匯算主體?
 
  4.匯算清繳的范圍、時間、應報送資料。
 
  5.匯算中納稅人有哪些權利?
 
  6.匯算清繳后補退稅如何會計處理?
 
  7.房地產企業所得稅匯算應特殊關注哪些風險點?
 
  第四章  預售期間所得稅精細化管理與所得稅匯算清繳策略及籌劃
 
  第一節 預售期間所得稅的預繳管理
 
  1、企業所得稅新版預繳申報表都有哪些新變化?預繳申報應注意哪些問題?如何避免多預交企業所得稅?
 
  2、企業所得稅的預繳申報新政解析,實戰理解“實際利潤額”。
 
  案例:房地產企業所得稅預繳申報特殊規定結合新版預繳申報表實例應用?
 
  第二節 預售期間所得稅年度匯算清繳管理
 
  一、預售期間稅法收入確認。
 
  1.預售期間企業取得各類收入如何在稅法上作計稅收入確認?
 
  2.有哪些涉稅風險點和可利用節稅技巧?
 
  二、預售期間費用扣除管理。
 
  1.廣告費、業務宣傳費;2.勞動保護支出;3.業務招待費 ;4.財務費用;5.捐贈支出;6.企業購買古玩、字畫;7.“私車公用” ;
 
  案例:房地產業項目預售階段年末所得稅匯算時,如何結合新版年度納稅申報表填報的實例解析。
 
  第五章  完工銷售期所得稅精細化管理與所得稅匯算清繳策略及籌劃
 
  第一節 收入確認管理
 
  1.會計上收入確認條件;
 
  2.稅法上收入確認時點分析;
 
  3.收入類型和組成;
 
  4.收入確認時間和方法;
 
  5.委托代銷;
 
  6.返還收入;
 
  7.視同銷售處理;
 
  8.買一贈一銷售;
 
  9.收入確認相關問題討論;
 
  10.收入確認案例應用。
 
  第二節 扣除項目管理
 
  一、稅前扣除基本原則。
 
  二、房地產企業可扣除的成本費用解析。
 
  三、房地產企業成本費用核算。
 
  1.核算對象確定 ;
 
  2.成本核算范圍 ;
 
  3.成本費用確認原則;
 
  4.滾動開發共同成本分配;
 
  5.計稅成本確定;
 
  6.開發成本費用的預算;
 
  7.成本稅前扣除相關問題;
 
  8.案例應用;
 
  9.期間費用管理;
 
  10.工資薪金和三項費用、雇主責任險和公眾責任險扣除的稅前扣除 ;
 
  11.中介費的扣除;
 
  12、折舊的稅前扣除及風險防范 ;
 
  13.彌補虧損 ;
 
  14.跨期事項處理。。。。
 
  四、房地產企業銷售階段所得稅匯算實例解析及報表填報應用。
 
  第六章 如何利用稅收洼地降低稅負、增加項目凈利潤
 
  稅收洼地政策解析及實務案例應用。
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2021年1月15-16日  廣州(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3980元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
  
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