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(北京)《2020年房地產企業全生命周期(八大階段)稅務風險防控管理與稅務籌劃關鍵節點、策略及案例分析》

 
上課時間: 2020年12月4-5日
 



上課地點: 北京                      課程價格: 4980元/人
授課師資:黃老師          點擊查看講師介紹>>
課程人氣次         收藏此課程               該課程可以做企業內訓
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  【課程背景】
 
  隨著我國稅收征管進入大數據監控的新時期,金稅三期系統在全國全面應用;大數據云計算,商品編碼精準鎖定;國地稅合并,納稅評估信息全面互通;五證合一等,征管環境和稽查環境發生了劇烈的變化,這些顛覆性變化給房地產企業的稅務風險防控帶來了巨大的挑戰。
 
  需要掌握房地產運營全環節合理避稅的技巧,在合法合理的前提下最大限度的降低綜合稅負。
 
  課程以實務案例為引,運用視頻、案例分析、課堂實操、學員討論、講師點評等方法深入淺出地授課,咨詢式培訓,層層剖析新形勢企業日常業務的風險防范過程和處理細節,為您詳細講解企業各項實務疑難問題的處理辦法,幫您運籌帷幄做好稅務規劃,把涉稅風險消滅在萌芽狀態,通過分享實戰工具,減少學員實際工作量,直接轉化為工作成果
 
  【課程收益】
 
  1、掌握房企運營全環節的稅務風險及防范措施
 
  2、掌握房企運營全環節的稅務籌劃方法
 
  3、降低房地產企業巨大的稅負、增加純利潤
 
  4、掌握房地產從拿地到清算各環節稅務籌劃安排
 
  5、了解籌劃方法,規避涉稅風險,減少納稅成本
 
  6、掌握并購前、并購中、并購后等環節稅務籌劃要點
 
  【課程對象】
 
  1、董事長、公司股東、總裁、總經理、董事會秘書、首席財務官、財務總監、
 
  2、企業中高層、財務經理、項目經理、子公司總經理,分公司總經理、財務人員、稅務人員
 
  3、稅務師事務所、會計師事務所相關人員
 
  【金牌講師】
 
  黃老師:
 
  現任XX控股集團-首席財務官CFO 集團財務副總裁。某房地產集團財務部總監 財務首席官。中國注冊會計師(CPA),中國注冊稅務師(CTA),國際注冊會計師(IPA),高級國際財務管理師(SIFM),國際注冊財務管理師(CMA),高級會計師,證券分析師,財務總監資格A級證書,劍橋財務總監資格B級證書。
 
  曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業從事財務管理工作25年,并在5家國內及國外上市公司擔任財務高管,集團財務總監、首席財務官(CFO)、財務集團副總裁,集團總裁等職位,是國內極少數主講房地產企業稅收籌劃的的高端老師,特別是對企業在并購重組、股權激勵、財務管理及稅務籌劃等具有豐富的實戰經驗。
 
  部分房地產企業稅務籌劃案例:
 
  1、主導了某地產集團并購稅務籌劃、綜合節稅10多億元,節稅率約97%
 
  2、通過設計交易結構,為地產行業TOP10的龍頭企業實現并購節稅10多億元
 
  3、通過某地產集團資產剝離,綜合節稅近億元    4、設計某地產集團業務重組,綜合節稅近億元
 
  5、通過稅收洼地等方式為某地產集團節稅數億元  6、利用稅收優惠政策為著名某地產龍頭公司節稅超過60%
 
  7、通過對某地產集團全生命周期的梳理及稅務規劃,綜合降低稅負約20%
 
  8、運用高新技術企業認定、轉移定價等籌劃,為某地產集團綜合節稅近億元
 
  9、個稅方面,老板、高管、普通員工分別做了專項的籌劃,形成了個稅籌劃的體系,個稅綜合稅負降50%以上
 
  服務客戶:美的集團、廣州地鐵集團、中鐵置業集團、中信集團(地產)、中建三局集團有限公司、中億豐建設集團股份、佳兆業集團有限公司、萬科集團、衡水泰華集團、廣東華發集團有限公司等。
 
  【課程大綱】

第一部分
項目前期可行性研究環節稅務風險防控及稅務籌劃
籌劃案例:某地產公司節稅97%的案例
籌劃案例:某地產公司江門并購拿地稅籌案例
籌劃案例:房地分離繳納契稅
2、重組拿地
籌劃案例:某地產公司東北并購拿地案例
             舊改模式稅務籌劃(村企合作為例)
             在拆遷安置環節的拆遷費用支付稅務籌劃
 
一、稅務風險防控
1、業務的真實性
2、可行性研究業務費用列支情況
3、外出考察情況          4、勞務費支出
5、委派任職人員情況      6、企業車輛、財產保險
 
二、稅務籌劃 第四部分
開發階段的稅務風險防控及稅務籌劃
 
第二部分
立項及建設用地規劃環節稅務風險防控及稅務籌劃
 
一、稅務風險防控
1、滾動開發成本的處理
2、人防等地下設施成本的處理
3、融資費用的處理         4、大額成本費用支出
5、甲供材的處理           6、材料分配方法
7、材料成本差異處理       8、隱瞞的“違章建筑”
9、勞務費用的處理        10、部分拆遷補償費
11、前期工程費:規劃、設計、項目可行性研究和水文、地質、勘察、測繪、“七通一平”
12、以收取轉、分包管理費取代收取工程居間介紹費
 
一、稅務風險防控
1、各類建筑物用地情況
2、各類勘探、設計合同的印花稅
3、稅務籌劃
4、通過比對測算結果合理劃分清算單位
5、合理規劃地下開發面積
6、合理搭配不同類型的房產立項
7、合同的印花稅
 
第三部分
取得土地階段稅務風險防控及稅務籌劃
 
二、稅務籌劃
1、合作建房稅籌           2、代建房稅籌
3、多處房產合并核算稅籌   4、甲供材稅籌
5、簽訂承包合同稅籌       6、設計費稅籌
案例:HK設計公司不同項目間分配設計費
7、建筑安裝工程費稅籌     8、隱蔽工程稅籌
9、采購電梯四種合同簽訂方法稅籌
10、違約金平銷返利稅籌    11、甲指材稅籌
案例:房地產公司設立上下游公司節增值稅
12、甲供工程稅籌
實操案例:甲供水稅籌
13、特殊甲供工程稅籌    14、園區管網工程費稅籌
15、園林環境建設費稅籌  16、公共配套設施費稅籌
17、開發間接費稅籌      18、人員的工資稅籌
19、稅收滯納金和罰款支出不能稅前抵扣的稅籌
案例:某地產公司稅收罰款稅籌
20、購買集體福利固定資產不能抵稅的籌劃
案例:BGY購買食堂車輛稅籌
 
一、稅務風險防控
1、沒有及時取得國家土地管理部門出具的土地出讓金收款憑證
2、土地閑置費
 
二、稅務籌劃
1、招拍掛模式稅務籌劃    2、合作建房
3、土地出讓價格明顯偏低時的稅務籌劃
4、紅線外與目標地塊相連接區域的稅務籌劃
5、出讓金返還的稅務籌劃
6、土地征用及拆遷補償費的稅務籌劃
7、招投標主體與簽訂土地出讓合同主體的關系及管控關鍵
籌劃案例:如何確定土地出讓合同主體
籌劃案例:巧簽土地出讓合同少交土地增值稅
籌劃案例:巧簽土地出讓合同少交土地使用稅
 
三、二級市場拿地稅務籌劃
1、并購拿地
 
21、財務費用中的利息支出稅籌
22、調整項目融資架構的最佳關聯方貸款金額
23、企業按規定繳納的五險一金稅籌
24、業務招待費稅籌
案例:豬飼料
25、會議費稅籌           26、廣告宣傳費稅籌
27、增加扣除項目金額稅籌的三個原則
28、普通標準住宅增值率稅籌
20、在建項目整體轉讓的納稅籌劃
21、開發商品房與出租商品房籌劃
22、在開發項目之前就先確定好購買方籌劃
23、將房產銷售改為股權籌劃
 
第七部分
自持商業物業經營階段的稅務籌劃
 
一、稅務籌劃
1、合理分解租金收入
2、變房屋出租為其他業務
 
第五部分
竣工階段稅務風險防控及稅務籌劃
 
案例:某地產公司新總部土地使用稅
自建辦公樓出租的裝修費籌劃
將固定資產作為低值易耗品一次性列支的籌劃
購大型設備的加計扣除籌劃
不構成房產的建筑房產稅籌劃
分清房屋出租與建筑物出租籌劃
企業出租房產利用費用分別核算避稅籌劃
將出租改為對外投資籌劃
轉換房產稅計稅方式籌劃
土地增值稅清算中利用產權轉移規定避稅籌劃
 
一、稅務風險防控
1、收入(所得)的結轉情況
2、增值稅納稅義務發生時間 3、票據未到情形的處理
4、預提費用的處理         5、大額成本支出
6、自建自用房產的處理     7、測繪面積問題
8、成本結轉情況           9、稅務籌劃
10、建安成本高于平均造價的“正當”理由
 
第六部分
銷售階段的稅務風險防控及稅務籌劃
 
一、稅務風險防控
1、定金的處理             2、商品房銷售數據
3、城鎮土地使用稅納稅額的變化
4、低價交易情況           5、委托建房交易情況
第八部分
轉讓房地產公司股份階段的稅務籌劃
 
一、稅務籌劃
1、資本公積        2、等價值的企業
3、建好交易對手所需全部要素的公司
4、約定投資后分配比例
5、法人股東轉讓股權前必考慮是否要做的3件事
6、港資企業轉讓股權稅務籌劃
7、外資企業轉讓股權稅務籌劃
8、轉讓股權地點稅務籌劃
9、轉讓與股權并購方式下的稅負籌劃
10、自然人轉讓股權計稅價格偏低籌劃
11、是否先分配利潤再進行股權轉讓籌劃
12、先增資擴股籌劃
13、利用股權轉讓時點籌劃
14、去房地產化的出售節約土增稅
案例:HD投資汽車行業的稅籌
 
二、稅務籌劃
1、利用土增稅臨界點進行合理避稅
2、人防車位銷售籌劃
3、售樓處及樣板房籌劃   4、營銷現場費用籌劃
5、交房籌劃             6、樣板房的裝修費用籌劃
7、贈送物業管理費籌劃 8、分解商品房銷售價格籌劃
9、通過確定適當的轉讓房地產收入籌劃
10、銷售精裝房的合同簽訂技巧籌劃
11、代收費用稅務籌劃   12、毛坯房裝修后銷售籌劃
13、利用精裝房合理避稅 14、售后回租籌劃
15、通過選用不同的利息支出扣除方法籌劃
16、精裝房簽訂合同籌劃 17、代收代繳費用籌劃
18、廣告公司籌劃
19、變房地產銷售業務為代建行為籌劃
 
第九部分:現場溝通交流30-45分鐘  
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2020年12月4-5日  北京(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】4980元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2020年12月份最新房地產培訓課程】
 
  12月份最新房地產培訓課程:http://www.nargit.com/training/pxdt/index.htm
 
  【2020年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2020年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nargit.com/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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