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(深圳)《2021房地產開發全流程68項業務稅務風險防控與籌劃策略》

 
上課時間: 2021年5月13-14日
 



上課地點: 深圳                      課程價格: 3880元/人
授課師資:肖老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  2020年以來,我國遭遇新冠肺炎襲擾,國家經濟發展和百姓收入受到嚴重影響,房企遭遇銷售難,而國家又不斷加大房地產調控力度,劃定“三道紅線”,資金壓力變大,眾多知名房企紛紛出現債務違約。
 
  房地產稅收已經成為房地產企業繼土地成本、開發成本之后的第三大成本。房地產企業開發周期長,開發環節多,每個環節都存在很多涉稅問題,長期困擾著企業,隨著營改增的不斷深入,金稅四期逐步推廣、智能稅控大數據聯網聯查,風險越來越大,企業一個不小心,就容易觸發涉稅風險,企業必須徹底進行解決,合理合法的稅收籌劃。
 
  【課程對象】
 
  各房地產開發企業老板,董事長、總經理與中高層管理人員、財務總監、成本總監、投資總監、財務經理、會計經理、稅務經理、資金經理、財務部、審計部等部門相關人員、注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
 
  【金牌講師】
 
  肖宏偉:
 
  全國資深稅務稽查專家;全國資深稅務籌劃專家;多家上市公司稅務顧問;多家名校總裁班特聘教授;全國稅務稽查干部培訓資深講師;稅務征管稽查工作二十余年, 全國稅務培訓一千余場,被譽為“稅界奇才,實戰大師”。歷任專管員,稽查主辦,稽查科長,征管科長,所得稅處副處長;參與N多稅案稽查、稅企爭議處理。多次獲得稅務系統“十佳征管標兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術狀元”等稱號。擅長用稅收策略解決特有的企業管理問題,在多年的稅收稽查、稅政業務實踐中,特別是對企業稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究,是我國稅收實戰派講師的代表。
 
  【課程大綱】
 
  一:當前房企面臨的困境和稅務形勢及典型案例分析
 
  二:房企設立環節的稅收籌劃
 
  01、新項目是設立分公司?子公司?還是直接設立項目部?開發主體的選擇與風險應對
 
  02、股東身份的選擇與高管跟投
 
  03、注冊資本金的選擇與運用
 
  04、賬套設置的稅收籌劃
 
  05、前期成本怎樣操作才能計入項目公司?
 
  三:房企拿地環節的稅收籌劃
 
  06、招拍掛取得土地對房企增值稅、所得稅、土地增值稅、契稅、土地使用稅五大稅需關注哪些稅收節點?
 
  07、房企取得土地向其他單位或個人支付的拆遷補償費用增值稅抵扣應取得哪些票據?需要哪些證明材料?取得的拆遷補償費是否繳增值稅?
 
  08、土地投資、轉讓的籌劃
 
  09、項目收購中的稅務問題與應對
 
  10、以購買股權方式取得土地的風險防控與溢價應對籌劃
 
  11、房地產開發企業合并分立籌劃難點與運用
 
  12、房企拆遷安置“拆一還一” 增值稅、所得稅、土地增值稅和個人所得稅如何處理?還建房,回遷安置房視同銷售征增值稅?價格怎樣確定?視同銷售是否同時視同土地成本抵扣?
 
  13、合作建房納稅籌劃的點在哪?應注意哪些風險?合作開發與項目部的運用
 
  14、一二級聯動涉稅風險應對
 
  15、母(總)公司拿地子(分)公司開發,票據如何取得并入賬?涉及的增值稅、企業所得稅和土地增值稅如何處理?
 
  16、紅線外配套設施的稅收籌劃
 
  四:常見融資方式風險與稅收籌劃
 
  17、房地產企業收付利息增值稅、所得稅常見問題處理
 
  18、統借統還和集團統一借款與資金池的稅收政策應用與常見誤區和案例借鑒
 
  19、關聯方無償拆借資金的稅收政策和“尺度”把握及案例借鑒
 
  20、地產企業“假股權真債權”的稅務運作方式
 
  21、“資本弱化”的稅收風險分析
 
  22、以非貨幣性資產對外投資或接受投資的稅收政策及稅務規劃
 
  23、借款費用的資本化與費用化
 
  24、房地產企業股權轉讓融資或退出方式選擇與稅務處理
 
  (公允轉、溢價轉、折價轉、0元轉、1元轉、平價轉、無償贈、代持股等)
 
  25、房地產企業和各類融資方式匯總與稅務考量
 
  五:建設施工環節的稅收籌劃
 
  26、房企甲供材,增值稅、土地增值稅籌劃方法
 
  27、房企支付施工企業的價外費用、提前竣工獎、延期賠償、備料款等稅務籌劃與風險防控
 
  28、支付設計費、咨詢費、工程管理費、中介費、各種服務費等稅務籌劃與風險防控
 
  29、房企修建的臨時建筑物、構筑物(如售樓處,樣板房)增值稅怎樣抵扣?土地增值稅怎處理?
 
  30、開發商購進電梯、中央空調、鋼結構、鋁合金窗,門禁系統等設備項目并由銷售方提供安裝勞務,開發商應取得哪里開具的、何種票據入賬?合同與發票如何銜接?怎樣進行稅務籌劃與風險防控
 
  31、實例解析以房抵工程款、以房抵材料款、取得工程違約金等稅務處理
 
  32、關注合同生效及納稅義務發生時間
 
  33、合同履行涉及混合銷售與兼營業務涉稅風險管控
 
  34、合同違約責任條款涉稅風險管控
 
  35、合同“包稅”條款糾紛涉稅風險管控
 
  36、混合銷售風險與規避
 
  六:預售、銷售環節的稅收籌劃
 
  37、銷售代理公司設立的籌劃
 
  38、銷售合同交房時點的風險與設計
 
  39、地上開發產品的價格分解策略
 
  40、售樓部與樣板間的稅務處理
 
  41、買一贈一業務(買房送裝修、送家電、以老帶新、摸獎送禮、贈送業主福利、送物業費等)的合同簽訂、會計核算及企業所得稅、增值稅和土地增值稅和個人所得稅如何處理?
 
  42、房企代收代付(代收的契稅、維修基金、辦證費用、水電、燃氣、太陽能等)的增值稅、所得稅、土地增值稅及票據如何處理?
 
  43、銷售價格敏感性分析的運用與籌劃
 
  44、代收費用的稅務規劃
 
  45、房企支付的各種違約金、賠償金,各稅種如何處理?
 
  46、物業管理公司稅收籌劃與風險防控?
 
  47、房地產裝修費用與銷售精裝房增值稅、所得稅、土地增值稅和個人所得稅如何處理?
 
  48、地產手續費和傭金的稅務風險管控
 
  七:項目清算環節的稅收籌劃
 
  49、房地產企業怎樣把握土地增值稅清算時間?如何理解把握“已竣工驗收”的房地產開發項目?主動清算還是被動等待?
 
  50、預征土地增值稅疑難問題處理
 
  51、房地產企業土增稅清算成本分攤方法選擇問題:
 
  ⑴ 占地面積法    ⑵ 建筑面積法    ⑶ 直接成本法    ⑷ 預算造價法
 
  ⑸ 稅務機關確認的其他合理方法     ⑹ 層高系數法的應用
 
  52、重組改制土地增值稅疑難問題與實戰應用
 
  53、有產權和無產權的車庫、車位、地下停車場土地增值稅處理
 
  54、土地增值稅清算中開發間接費審核要點
 
  55、土地增值稅清算時點未支付的扣除項目及預提費用處理
 
  56、土地增值稅清算扣除稅金的審核問題
 
  57、土地增值稅清算時合法有效憑證確認問題
 
  58、房地產土地增值稅清算的核定征收疑難問題
 
  59、項目分期籌劃與補救
 
  60、建安預警值的運用與應對
 
  61、土地增值稅臨界點的籌劃運用
 
  62、尾盤的處理與稅收籌劃
 
  八:物業運營環節的稅收籌劃
 
  63、舊房與稅務處理
 
  64、商管公司的設立規劃
 
  65、酒店公寓等的售后回租與運營
 
  66、商場、集中商業的運營與稅務規劃
 
  67、房地產開發企業發票管理稅務風險管控
 
  68、房地產建安企業稅務稽查風險管控與籌劃
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2021年5月13-14日  深圳(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3880元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2021年5月份最新房地產培訓課程】
 
  5月份最新房地產培訓課程:http://www.nargit.com/training/pxdt/index.htm
 
  【2021年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2021年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nargit.com/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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